建设局部门预算执行情况汇报范文
主任、副主任、各位委员：
XX县住房和城乡规划建设局201X年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议，并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局201X年部门预算执行情况报告如下，请予审查。
201X年度，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格按照县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成，提供了强有力的财力保障。
一、201X年预算执行基本情况
（一）收支执行基本情况
201X年部门预算收入为2900.36万元（其中基本经费预算收入1757.77万元、项目经费预算收入1142.59万元），实际收入3436.10万元（其中基本经费收入2303.44万元、项目经费收入1132.66万元），完成预算收入的118.47%，比上年增长1.6%。
201X年部门预算支出2900.36万元，实际支出3361.33万元，完成预算的115.89%，比上年增长16.9%。其中：基本支出2181.94万元，完成预算的124.13%,比上年增长18.45%；项目支出1179.39万元，完成预算的103.22%，比上年增长14.14%。
201X年末结余493.26万元，其中基本支出结余279.72万元，主要是历年结余275.97万元。项目支出结余213.54万元，主要结余项目及原因：（1）房管处2010年末将历年预算外存款调账作收入处理411.0万元(实际款项未到账)，至201X年末尚有132.37万元。（2）武原房管所应交未交流转税6.08万元。（3）另外结余主要有局本级落实私房政策款44.89万元、省拨测绘标志保管经费2.3万元、白蚁防治站“两新”专项经费22.51万元。
（二）增减变化情况及其说明
由于不可预见工作任务的增加，引起预算支出相应增加，主要是：
1、基本经费预算追加344.81万元，主要是政策兑现增加204.87万元、年终结算增加103.3万元、弥补历年赤字36.64万元。
2、项目经费预算追加140.98万元
（1）局机关追加58.33万元，主要是弥补历年挂账的公费医疗和小儿统筹医药费23.33万元、代管原武原环卫站和武原水站退休人员生活补贴9.72万元、其他专项装修费、诉讼费等25.28万元。
（2）下属单位追加经费82.65万元，主要是城建档案馆搬迁新馆添置设备68.65万元、白蚁站白蚁防治成本8万元、物管处平安小区创建6万元。
3、项目经费预算指标收回158.29万元
（1）收回局本级农村危房改建经费58万元为财政转移支付。
（2）收回“两新工程”白蚁防治项目经费66万元。主要是201X年全县“两新工程”推进低于预定计划所致。
（3）收回武原房管所直管公房流转税税金23万元。
（4）收回沈荡房管所直管公房维修费4万元。
（5）收回设备购置7.29万元。
二、201X年预算执行中遇到的困难与问题
（一）预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整，预算编制和执行均存在不少差异。
（二）由于事业单位其他收入的不可预见性，201X年部分事业单位的其他收入未纳入年初部门预算，造成编制和执行存在差异。
（三）我局下属事业单位承担了大量建设管理任务，不可预见性和突发性的工作较多，给项目预算编制带来不确定性，产生预算追加或收回现象。
（四）我局机关公务员和下属事业单位事业编制人员少，单位之间人员混岗严重，导致单位经费缺口较大。
三、201X年预算执行的成效与措施
（一）落实预算执行，强化预算管理
1、完善内部制度建设。根据县财政局关于《XX县县级部门（单位）基本支出、项目支出预算管理办法》和《浙江省内部审计工作规定》的要求，结合建设系统工作实际，制定出台了《XX县建设系统财务预算管理实施办法》、《建设系统政行事业单位预算支出管理实施意见》和《建设系统内部审计工作的指导意见》，进一步规范了预算执行，细化了收支管理，做到财务管理、内部审计工作有章可循。
2、严格执行资金使用各项规定。根据文件精神，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，增强实施项目的操作性，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作，努力提高资金使用的质量和效益。201X年，我局对局属机关企事业单位的财务预算执行情况每月进行统计汇总，动态分析财务预算执行情况，发现问题及时提出指导性意见建议，确保预算指标顺利执行。
3、及时整改存在问题。针对部分事业单位其他收入在201X年未纳入年初部门预算的情况，我局高度重视，及时与财政和相关单位进行沟通，在保障单位正常经费的同时，将其他收入纳入2012年部门预算。
4、加强内部财务管理。根据局党委设立建设系统会计核算中心的工作要求，经过工作调研、组建方案起草和确定、实施银企合作、完成办公设备、采购及人员到位等阶段，在201X年底正式启动建设系统会计核算中心，并充分发挥建设系统会计支付核算中心功能，为进一步规范建设系统财务管理工作奠定基础。
（二）加强预算执行，促进建设事业稳步发展
201X年是实施“十二五”规划的开局之年，也是XX县实施城市建设“三年行动计划”的攻坚之年，更是全县城市化进程的又一个重要战略发展机遇期。我局按照年初部门预算，紧紧围绕县委县政府重点工作，细化各项目标任务，进一步加快城市建设步伐，在统筹城乡发展、关注社会民生、落实房产调控和促进行业发展等方面取得了较好的成效：
（1）规划引领作用明显。加大沿海、沿路发展战略研究，注重街道联动发展，加深城市文化特色、城市地下空间研究，完善滨海新城核心区城市设计，修编县域总体规划、县城总体规划及各类专项规划，开展县城交通干道、公共服务设施、县域绿道网、环卫设施、校区分布等硬件设施的研究等，县域发展空间得到进一步优化，初步形成了“滨海带状”中等城市发展框架，建成区面积扩大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同时，支持并配合有关部门制定我县“两新工程”考核办法等政策，指导并督促各镇、街道完成“两新工程”年度建设目标。全年完成农房改造3305户、农村困难家庭危房改造50户，培训村镇建筑工匠237名，超额完成市县下达的目标任务。此外，协调、指导我县三年城市建设行动计划，并圆满完成各项任务。三年累计完成投资额110亿元，完成三年计划数的107.9%。一大批基础型建设项目陆续建成，城市基础条件不断改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步显现，城市建设的机制体制不断理顺和完善，为后续三年城市建设奠定了坚实的基础。
（2）民生保障服务升级。关注低收入群体，加强住房保障建设。年度保障性住房新建项目开工率100%，实现省定目标的提前开工，且新开工套数（1999套）为计划数的113.58%。至年底，秀水花苑经适房一期256套基本完工，人才小区项目、愣港路地块保障性住房项目936套顺利开工建设，完成年度老小区整治3.5万平方米，新增廉租住房保障62户。完成经适房保障申请、评估、配售工作，543户家庭受保。修改住房保障政策，积极构建多层次保障体系，惠及更多的低收入群体。同时，着眼于环境美化，提升城市品位。进一步加强市政道路、燃气管护等安全保障，实施桥梁加固工程，重建向阳桥，开展道路渠化。出台嘉兴市首部地下管线管理暂行办法，优化雨水管网结构。稳步推进西气二线政策处理工程。进一步加强县城公共绿地养护管理，建成百花园并开园，实施水体绿化1500平方，做好街旁绿地节点建设，建成新殡仪馆周边片林10亩。注重园林文化建设、打造城市森林氧吧。
（3）行业发展再上台阶。加大行业管理倾斜力度，创新手段，强化统筹、协调、指导、服务和监督，提高行业市场竞争力、影响力，努力提升增强经济发展的促进能力。出台《XX县建筑业十二五发展规划》。201X年全县实现建筑业总产值72.1亿元，其中县企完成产值50.63亿元，省外产值6.14亿元，县企完成产值同比增长36.06%，各项指标均为历年之最。获评2010年度“南湖杯”优质工程8个、“钱江杯”表扬工程1个，7家企业获年度“县重点企业”。房地产方面，全县全年完成投资xx亿元（不含拆迁安置、保障性住房）。全县商品住房新开工面积、商品住房成交套数、商品住房成交面积同比分别下降57.24%、40.51%、40.81%，县城商品住房成交套数、成交面积同比分别下降50.63%、45.89%。12月底全县商品住房成交均价与2010年12月相比下降9.96%。201X年度我县房地产业调控政策落实到位，稳定房价成效明显。
主任、副主任、各位委员，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在部门预算执行中还存在很多不足与亟待完善的地方。下一步，我局将根据本次会议审查意见，对照《XX县人民代表大会常务委员会县级预算监督实施办法》有关规定，进一步规范和完善预算管理，着力提高预算编制、执行、决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，确保住建事业全面、协调、可持续发展。