一年来，在县委、县人民政府的正确领导下，在州财政局的关心支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕县委、县政府“打造三大目标、培强三大产业、塑造三大形象、加快三大进程”的总体工作思路和要求，切实把握财政工作的重心和工作重点，致力提高财政运行质量和效率，着力“保稳定、保运转、保民生”，较好地发挥了财政服从服务于“开放、文化、绿色”XX和新农村建设以及经济社会发展的作用，圆满完成了全年各项财政目标任务。
一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1、地方财政总收入完成情况。2011年全县完成地方财政总收入14,088万元,完成年初预算数12,866万元的109.5%，完成州考核数13,968万元的100.9%，比上年同期12,138万元增收1,950万元，增长16.1%。
分收入级次看：上划收入完成4,118万元，完成年初预算数3,636万元的113.3%，完成州考核数4,000万元的103%，比上年同期3,515万元增收603万元，增长17.2%。地方一般预算收入完成9,970万元，完成年初预算数9,230万元的108%，完成州考核数9,968万元的100%，比上年同期8,623万元增收1,347万元，增长15.6%。其中：税收收入完成7,402万元，完成年初预算数7,174万元的103.2%，完成州考核数7,455万元的99.3%，同比增收967万元，增长15%；非税收入完成2,568万元，完成年初预算数2,056万元的124.9%，完成州考核数2,513万元的102.2%，同比增收380万元，增长17.4%。
分征收部门看：国税部门完成3,350万元，完成年初预算数3,000万元的111.7%，完成州考核数3,200万元的104.7%，同比增收348万元，增长11.6%；地税部门完成8,366万元，完成年初预算数8,000万元的104.6%，完成州考核数8,445万元的99.1%，同比增收1,248万元，增长17.5%；财政部门完成2,372万元，完成年初预算数1,866万元的127.1%，完成州考核数2,323万元的102.1%，同比增收354万元，增长17.5%。
2、政府性基金预算收入完成情况。2011年全县完成政府性基金预算收入2,001万元，完成年初预算和州考核数1,060万元的188.8%，同比减收240万元，下降10.7%，主要是国有土地使用权出让金收入同比减收，原因是今年挂牌出让的国有土地比上年同期减少，所以收入比上年同期减收。比上月完成数减少32万元原因是根据州财政局、州水务局（楚财综[2011]57号文）从县级土地出让价款收入提取农田水利建设资金，按省50%，州30%，县20%调库，导致县本级收入减少。
（二）支出方面
1、一般预算支出完成情况。2011年全县完成一般预算支出83,798万元，完成年初预算数59,627万元的140.5%，完成州考核数81,818万元的102%，比上年同期72,405万元增支11,393万元，增长15.7%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出9,394万元，同比增支1,574万元，20.1%；公共安全支出3,539万元，同比增支210万元，增长6.3%；教育支出14,331万元，同比增支3,221万元，增长29%；科学技术支出345万元，同比增支44万元，增长14.6%；文化体育与传媒支出804万元，同比减支14万元，下降1.7%；社会保障和就业支出10,583万元，同比减支742万元，下降6.6%；医疗卫生支出9,694万元，同比增支396万元，增长4.3%；节能环保支出2,872万元，同比减支3,685万元，下降56.2%；城乡社区事务支出1,127万元，同比减支850万元，下降43%；农林水事务支出18,693万元，同比增支7,741万元，增长70.7%；交通运输支出3,779万元，同比增支1,347万元，增长55.4%。
2、政府性基金预算支出完成情况。2011年全县完成政府性基金预算支出4,976万元，完成年初预算数4,074万元的122.1%，完成州考核数5,223万元的95%，比上年同期3，849万元增支1，127万元，增长29.3%。
二、财政预算收支执行特点及增减分析
（一）财政收入执行特点
1.财政收入继续保持平稳增长，增幅高于上年。2011年，全县完成地方财政总收入14,088万元，同比增长16.1%，增幅高于上年同期10.6个百分点。地方一般预算收入同比增长15.6%，增幅高于上年同期13.9个百分点。
2. 各税种完成情况不平衡。从四大主体税种看，企业所得税受政策性增收（农村信用合作社税收优惠政策期满恢复缴税）的拉动，增长较大，同比增长133%，分别完成年初预算和州考核数的222%和206%，而其他三大主体税种增值税、营业税、个人所得税均未完成州考核数，其中增值税主要是受黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业的减收同比减收，下降10.6%，其他地方中小税种合计同比增长15%，分别为年初预算和州考核数的105%和101%。
3.财政部门非税收入完成较好。主要是行政事业性收费同比增收227万元增长31.1%，各执法部门加大执法力度，罚没收入同比增收254万元，增长111.9%。
（二）一般预算支出执行特点
财政支出进度加快。今年以来，各级财政部门加强预算执行管理，着力增强预算执行均衡性，全力支持经济发展，打造良好经济发展环境，提高社会保障水平、完善保障体系，推动社会事业进步。公共民生等重点支出保障有力。按照“保工资、保运转、保重点”的顺序合理安排各项支出，大力压缩行政成本、严控一般性支出，在保障机构正常运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出的重点投向教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务等以改善民生为重点的社会公共事业，2011年，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等民生方面的支出达56,973万元，占地方一般预算支出规模的比重达68%，民生支出成为加快支出进度的主要因素。
三、下步工作打算
2012年，是实施“十二五”规划的第二年，也是关键之年，深入分析当前我县经济形势，总体来讲，明年我县面临的经济发展环境将好于今年。但同时，经济回升的基础还不牢固，经济社会发展面临的困难和矛盾仍然很多。具体到财政来看，预计2012年财政收支矛盾仍将十分突出，有可能甚于去年。从收入方面看，尽管存在着经济形势和企业经营状况将会逐步好转，但制约财政收入增长的不利因素仍然较多；从支出方面看，压力会进一步加大，特别是刚性支出压力，但是通过努力一定能够做好2012年的财税工作。我们要围绕“十二五”规划中提出的各项目标任务，切实在以下四个方面抓好落实：
（一）强化组织征管，努力完成收入任务。继续加大组织收入力度，坚持抓收入责任制。进一步强化税收收入征管，健全收入监控机制，突出“加强税源监控”和“提高收入质量”两个重点，加强宏观经济形势分析能力，密切关注经济运行态势，及时掌握重点行业、重点企业、重点地区的税源变化情况，加强财税部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题。严格税收和非税收入征管，确保完成全年收入任务, 为经济社会发展提供财力保障。
（二）发挥财政职能，支持经济和社会各项事业全面发展。一是积极筹措资金。及时了解中央省州政策信息和资金安排方向，分解任务，落实责任，加强对接，做好项目储备和申报，力争中央省州资金支持再上一个新台阶。二是争取政策支持。抓住国家支持西部大开发、云南桥头堡建设等政策机遇，深入开展调查研究，加强对接协调，争取更多的资金和政策支持。
（三）切实改善民生，促进社会和谐稳定。继续把重视民生、保障民生、改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断巩固和扩大民生工程成果。
（四）大力推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益。
2012年是充满希望和大有作为的一年。新的机遇已经来临，新的目标已经确定。让我们以科学发展观为统领，坚定信心，抢抓机遇，迎难而上，锐意进取，努力完成各项财税工作任务，在构建开放XX、绿色XX、文化XX，作出新的更大的贡献！
XX县财政局
二○一二年一月五日