××××实业公司
安全生产目标责任考核表
被考核单位：负责人（签字）：
考核时间：
20××年 年 6 6 月发布
考核组组长：
考核组成员：
版本/ / 修订：
1/0
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
1 目标管理 （否决/260 分）
否决性指标（发生任一事项），本次考核总分为“0”。
1.一般及以上生产安全事故（包括：人身伤亡事故、火灾事故、同等及以上责任交通事故）。
否决项
2.发生重大环境污染、食物中毒、公共安全等事件，并造成重大不良社会影响。
否决项
3.安保工作出现疏漏，致使现场出现外因导致的人身伤害或财产重大损失。
否决项
4.消防站管理不善，救援不力，致使现场损失扩大的；（本条适用于：官地分公司和锦屏分公司，其余单位不适用。）
否决项
5.所服务项目发生包括人身伤亡事故、火灾事故、设备事故、交通事故等，需本单位人员负同等及以上责任的。
否决项
6.发生瞒报事故（事件）行为。
否决项
7.发生严重不合格项导致公司 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000 等任一管理体系认证年审不通过的。
否决项
控制性指标 （250 分）
1.管理区域内非生产交通事故、非生产火灾事故、食物中毒及环境污染等不良社会影响事件。发生一起扣 250 分。
250
2.轻伤控制率 3‰（计算后数字按“四舍五入”的原则确定）。超过轻伤人数控制指标扣 250 分。
3.所服务项目发生包括：人身伤亡事故、火灾事故、设备事故、交通事故、考核性事故，需本单位人员负一定责任的事件。发生一起扣 250 分。
4.每发生 1 项管理体系外审不合格项扣 100 分。
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
5.因员工安全意识淡薄或管理不善，被业主书面通报批评（处罚）的事件（含未遂事件）。发生一起扣 250 分。
目标分解、实施计划 （10 分）
1.是否对公司下达的安全生产控制目标进行了分解。未分解扣 2 分。
2
2.是否定期根据目标的完成效果制订必要的实施计划。未制订实施计划扣 2 分。
2
3.是否对目标实施计划的执行情况进行了监控，并保持记录。未统计目标实施情况扣 2 分。
2
4.是否根据监控情况对实施计划进行了修订。偏离实施计划但未进行修订，扣 2 分。
2
5.是否对目标的完成情况进行统计、分析，制定改进计划。未进行统计、分析，且未制订改进计划扣 2 分。
2
2 文件与记录 （24 分）
文件及文件控制 1.单位编制了文件及文件控制方面的实施细则，并正常运行。发现一个扣 1 分。
1
2.单位能提供一份文件控制清单，并未发现有作废文件。发现一个作废文件扣 1 分。
1
3.单位对外来文件进行了控制，外来文件包括：总公司发文、收集的法律法规标准要求等文件。这些文件纳入了文件管理清单，并进行了控制。发现一个未受控制扣 1 分。
1
4.单位的文件有编、审、批签字。发现一份无签字扣 1 分。
2
记录控制 1.表格的编制、审核、批准是否符合要求。不符合扣 1 分。
1
2.单位能提供一份记录控制清单，并未发现有作废记录。发现一个作废记录在使用扣 1 分。
2
3.记录表格填写不符合规范要求，或在表格上随意涂改。发现一处扣 1 分。
2
4.是否有符合要求的记录保存场所。不符合扣 1 分。
1
管理制度、操作规程 1.单位是否制订了必要的安全生产规定或实施细则，例如：安全生产职责、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、危险化学品管理、设备设施安全管理、安全作业管理、外包作业安全管理、职业健康管理、环境保护管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。每缺一项扣 2 分。
4
2.单位针对所有的作业活动编制了作业规程或者操作指南。发现一个未受控制扣 1 分。
2
3.是否规定对二级单位制定的管理规定的评估、更新周期，并对新增作业活动的操作规程进行增补。未规定或未评估扣 1 分。
1
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
档案 1.对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、员工安全教育培训记录、劳动防护用品发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、有关强制性检测检验报告或记录、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练等。每缺一项扣 2 分。
6
3 管理组织和职责 （48 分）
安全管理机构 1.未以文件形式发布单位的安全管理工作小组，并明确各级负责人为安全生产第一责任人。未发正式文件扣 2 分。
2
2.安全管理机构设置和安全督察员的配备不符合国家相关规定和公司规定的。扣 2 分。
2
3.每季度应至少召开一次安全专题会，未定期召开安全专题会议的，扣 1 分；召开会议无记录的，扣 1 分；未跟踪上次专题会要求整改或落实的事项的，扣 1 分；未完成整改且无情况说明的，扣 1 分。
4
4.对各级管理人员进行安全生产责任制与权限的培训。未培训扣 2 分。
2
5.是否与管理人员和岗位人员签订了安全生产目标责任书。未签订责任书扣 2 分，签订范围未达到“纵向到底，横向到边”扣 2 分。
4
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
职责 1.第一责任人安全职责：
（1）组织落实本单位的各项安全生产管理工作，对本单位的安全生产负主要责任。
（2）以公司安全生产规则制度为指导，制（修）定本单位安全生产管理规定或实施细则、安全技术规程，并组织学习、培训、实施和监督。
（3）制（修）定本单位事故应急救援预案，并定期演练、评估。
（4）严格执行公司安全生产管理制度，定期组织对本单位安全生产检查，并负责落实事故隐患整改措施，责任落实到人。
（5）定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产主题活动；开展员工安全培训、教育考核工作，做好特种作业人员取证和审核工作。
（6）负责本单位有关安全经费的使用管理，落实劳动防护用品的使用和管理。
（7）法律、法规规定的其他安全生产监督管理职责。
有一项未履行扣 2 2 分，本项不得分时加扣 0 10 分。
14
2.安全督察员安全职责：
（1）负责所在单位的各项安全生产工作记录。
（2）负责督促新入职员工的安全“三级”教育和安全教育培训，建立培训档案。
（3）深入各岗位检查安全生产情况，制止“三违”，遇到重大险情果断采取措施，并报告领导，查出的事故隐患要求限期整改。
（4）负责检查本单位安全防范器材、消防设施及应急物资等。
（5）参加本单位各类事故的调查，负责统计上报各类安全工作材料。
（6）法律、法规规定的其他安全生产监督管理职责。
有一项未履行扣 2 2 分，本项不得分时加扣 0 10 分。
12
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
3.岗位员工安全职责：
（1）熟悉与自己岗位相关的危险源和环境因素；参与公司危险源、环境因素的识别、评价工作。
（2）掌握本岗位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。正确佩戴和使用劳动防护用品。
（3）接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
（4）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。
有一项未履行扣 2 2 分。
8
4 安全投入 （22 分）
台账、保障 1.是否对本单位的安全投入做了年度预算，是否包含以下项目：
（1）购置、完善、改造和维护安全防护设备设施。
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品。
（3）危险源监控、事故隐患整改。
（4）设备设施安全性能检测检验。
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
（6）安全标志及标识。
（7）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
每缺少一项扣 2 2 分。
12
2.是否对预算执行情况进行了统计、分析。未统计扣 3 分、未分析扣 2 分。
5
3.是否为职工足额购买的工伤保险，是否根据出差风险的不同增加购买了必要的商业保险。总部统一购买的二级单位应备案。存在该风险但未购买商业保险扣 5 分。
5
5 法律法规和其他要求 （18 分）
识别、收集、传达、转化 1.及时识别和获取本单位适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给安委会办公室汇总。未识别、获取扣 2 分，未修订扣 1 分。
3
2.及时将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员，并进行相关培训。未传达扣 2 分，未培训扣 1 分。
3
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
3.定期识别和更新二级单位适用安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。未定期更新扣 2分，未发布清单扣 1 分。
3
4.遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。未转化为规章制度扣 3 分。
3
合规性评价 1.在完成适用法律法规和其他要求的收集后，是否进行了合法性评估；是否针对不符合制订了整改计划。未进行合法性评价扣 1 分，未制订整改计划扣 2 分。
3
2.是否规定了合规性评价的周期，并按照此周期进行评价。未规定评价周期或未进行评价扣 3分。
3
6 能力与培训教育 （30 分）
培训管理 1.是否制订了年度安全培训计划，计划是够包含了本单位各类人员的安全能力培训。未制订计划，缺少必要内容扣 3 分。
3
2.按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录。未按计划培训扣 2 分，培训后无有效效果评价扣 1 分。
3
岗位作业人员安全培训 1.安全督察员必须经过安全培训，考试合格，取得安全资格证，持证率 100％。缺 1 人扣 3 分。
3
2.新入职人员在上岗前必须经过分公司（项目部）、部门、班组“三级”安全教育培训，考核不合格人员，不得上岗。缺 1 人扣 3 分。
3
3.特种作业人员经有关部门培训，考试合格，持证上岗，持证率达 100％，并按规定进行复审。缺 1 人扣 3 分。
3
4.对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。有 1 人不符合扣 3 分。
3
5.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施（以下简称“四新”）投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。有“四新”但未进行培训扣 3 分。
3
6.岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行部门、班组级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。未按规定培训扣 3 分。
3
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
相关方培训 1.对相关方进行安全教育培训，培训合格后，方可进入相关区域工作。作业人员进入作业现场前，应对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。未按规定培训扣 3 分。
3
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。未告知或无专人带领扣 3 分。
3
7 安全检查与隐患排查、治理 （24 分）
管理 1.建立或执行了安全检查与隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。未建立或未执行制度扣 3 分。
3
2.编制了隐患排查汇总台账，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。未建台账扣 2分，未分析评估扣 1 分。
3
3.法律法规、标准规范发生变更，操作条件或工艺改变，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。未组织排查扣 3 分。
3
4.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。未制订方案或未按照方案进行排查扣 3 分。
3
排查方法 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作，检查要有记录、有隐患整改通知、整改实现闭合。检查无记录或整改未闭合等有 1 项扣 3 分。
3
隐患治理 1.根据隐患排查的结果，规定任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，对隐患进行治理。重大事故隐患应报业主单位，并在治理前采取临时控制措施、制定应急预案。有 1 项不符合扣 2 分。
3
2.在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。无治理情况的验证和效果评价扣 3 分。
3
3.按要求积极配合政府机构和上级单位组织的安全监督检查；认真落实整改要求，按时整改率95％以上。未及时整改的应有书面原因说明。未落实整改要求或无书面说明扣 3 分。
3
8 危险源管理 辨识和评价 1.按照公司“四体系”文件要求进行危险源和环境因素的辨识，并建立台账。未辨识或未建立台账扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
（18 分）
2.按照公司“四体系”文件要求进行危险源和环境因素的评价，并建立台账。未评价或未建立台账扣 2 分。
2
3.按照 GB18218 和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的规定对本单位生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（各单位可确定本单位的重大危险源）。对危险源评价后未建立重大危险源台账扣 2 分。
2
管控 1.对危险源和环境因素采取措施进行管控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。对辨识出的危险源和环境因素无措施进行管控扣 2 分。
2
2.在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。每缺 1 块扣 2 分。
8
3.按检查表对危险源进行检查，并在检查记录上签字。无检查记录或未签字扣 2 分。
2
9 职业健康管理 （35 分）
管理 1.对员工宣传、培训作业过程中存在的职业危害，以及职业危害预防和应急处理措施。未宣传或培训扣 3 分。
3
2.建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每 1～2 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。有 1 人不符合扣 2 分。
8
3.对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。有 1 人未及时调整岗位扣 3 分。
3
4.是否为员工提供了个人防护用品，并定期评估防护效果。未提供或未评估扣 3 分。
3
5.对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。未及时更换或检维修扣 3 分。
3
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
6.为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：
（1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开。
（2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。
（3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施。
本条所指作业场所为存在职业病危害因素的作业场所，有 1 项不符合扣 2 分。
6
告知 1.与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。合同中未进行告知义务扣 3 分。
3
2.定期识别作业场所职业危害因素，收集检测结果并公布、存入档案。未识别或监测扣 3 分。
3
3.对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和说明。未设置警示标志或说明扣 3 分。
3
10 应急管理 （18 分）
机构和队伍 1.建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。未建立或指定救援人员扣 1 分。
1
2.定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。训练计划、记录、训练科目、救援人员救援装备使用。未进行训练扣 1 分。
1
应急预案 1.按应急预案编制导则，结合单位实际制定事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。未制订或明确缺项扣 2 分。
2
2.按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。并对对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无应急物资台账，未及时检维修、更换扣 4 分。
4
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
3.制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。无计划或未按规定组织演练扣 4 分。
4
4.对应急演练的效果进行评估。未进行效果评价扣 4 分，评价明显不合理扣 2 分。
4
应急 1.发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。未启动应急扣 1 分。
1
2.应急结束后，应编制应急救援报告。未编制报告扣 1 分。
1
11 事件/事故管理 （12 分）
事件/事故报告 1.发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。
未采取措施导致事故扩大，事件/ / 事故报告项目得分为“0 0 ”。
1
2.按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。
未按规定及时上报，事件/ / 事故报告项目得分为“0 0 ”。
1
3.对事故进行登记建档管理。未建立档案或档案中缺失 1 个事件/事故记录扣 2 分。
3
调查与处理 1.按照相关要求，组织事故调查组或配合有关部门对事故、事件进行调查。事故调查报告、按“四不放过”原则处理、调查报告内容。有 1 项不符合扣 2 分。
3
2.按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。不符合扣 1 分。
1
3.对有关事故进行回顾、学习，认真吸取事故教训。有 1 项不符合扣 2 分。
3
12 沟通 （6 分）
沟通 1.制订了与业主等外部相关方和内部人员的沟通制度。无沟通程序、制度扣 2 分。
2
2.对外部文件、信息、要求、抱怨等如何处理，处理过程应记录，并保存。无记录扣 2 分。
2
3.是否对员工关注的问题、事件进行了公布。未公布扣 2 分。
2
13 相关方管理 （14 分）
供应商 1.制定了供应商选择的实施细则，规定了供应商的选择、评选的规则和程序。无制度或实施细则扣 2 分。
2
2.对自主采购部分劳保用品供应商应具备的资质和条件进行了评审。未收集或资质不符扣 2 分。
2
3.对特种设备和自动消防设施等的维护、保养的外协单位进行了资质和条件评审。未收集资质或资质不符扣 2 分。
2
4.将项目委托给具备相应资质和条件的相关方。未收集资质或资质不符扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
5.与需要进入现场作业的外协单位签订了安全协议或合同专项条款。在协议和条款中要求对作业人员进行安全教育。未签订安全协议或未对作业人员进行教育扣 2 分。
2
现场管理 1.对进入现场的外协单位、参观、实习人员等进行了安全告知。未告知扣 2 分。
2
2.对进入现场作业人员的作业活动进行安全管理。未进行管理扣 2 分。
2
14 生产设施设备管理 （130 分）
管理 1.建立了设备设施管理制度，明确了部门、职责，是否对采购、验收、维护、保养、报废等进行了规定。无制度或未明确部门、职责等扣 3 分。
3
2.是否建立了设备管理台账，台账内容含：设备名称、购入年限、原值、使用年限、数量等。无管理台账或管理台账内容缺失扣 3 分。
3
3.是否规定了设备的管理责任人等信息。未规定责任人扣 3 分。
3
4.是否编制了设备维护、保养计划，设备维保记录。无维保计划且无记录扣 3 分。
3
5.外委单位是否具备相应的资质和条件，维修后是否进行了验收。维修后未验收扣 3 分。
3
特种设备 1.编制特种设备登记台账（含租赁）。无台账或有缺失扣 3 分。
3
2.向当地的特种设备安全监督管理部门登记。无法提供备案登记和使用证扣 3 分。
3
3.编制特种设备日常运行记录，操作人员持证上岗。无日常运行记录或无证扣 3 分。
3
4.特种设备租赁协议应明确双方的责任和义务。无协议或未明确责任、义务扣 3 分。
3
安全装置 1.安全装置应经专业机构检定。安全装置每有 1 个未检定或过期扣 3 分。
3
2.外露的旋转部位防护隔离齐全，大型设备运动部位无防护栏杆。1 项不符合扣 3 分。
3
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
通用要求 1.设备必须保持清洁卫生。
2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。
3.安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。
4.按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象。
5.按键动作灵敏可靠；接地电阻符合规定，连接牢固。
6.各种阀门开启灵活，关闭严密。
7.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏；各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱落破损。
8.各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦。
9.各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良好，无渗漏现象。
10.传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。
11.厨房内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒。
12.操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。
上述条款有 1 1 项不符合扣 3 3 分，本项不得分时加扣 0 20 分。
36
照明电气 1.一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具。
2
3.有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏。有 1 项不符合扣 2 分。
2
4.潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏。有 1 项不符合扣 2 分。
2
5.室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米。有 1 项不符合扣 2 分。
2
6.普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米。有 1 项不符合扣 2 分。
2
7.灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。有 1 项不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
防雷 管理范围内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。未定期检查扣 2 分。
2
污水处理设备 1.污水管道无堵塞、渗漏。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.污水池无渗漏、漂浮杂物，混合池、曝气池、沉淀池无渗漏，设备运转良好，排放污水顺畅。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.各潜水泵、污水泵、水处理机械基础牢固、防护良好。有 1 项不符合扣 2 分。
2
梯台 1.直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.登高用梯应符合使用安全规定：梯子必须有足够的强度和稳定性，不允许有歪斜、扭曲变形、裂缝及其他影响使用安全性的缺陷；操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。有 1 项不符合扣 2 分。
2
管道 1.使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。有 1 项不符合扣 2 分。
2
测量设备 1.应建立测量设备检定台账，台账应明确显示：设备名、编号、检定状态、下次检定日期等信息。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.现场正在使用的测量设备全部有检定标识。有 1 项不符合扣 2 分。
2
压力容器 1.压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.连接元件无异常振动、磨擦、松动。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全。有 1 项不符合扣 2分。
2
4.运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。有 1 项不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
锅炉 “三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。有 1 项不符合扣 2 分。
2
工业气瓶 储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。有 1 项不符合扣 2 分。
2
砂轮机 安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE 连接可靠，控制电器符合规定。有1 项不符合扣 2 分。
2
移动（手持）电气设备 1.定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.手持式电动工具的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。有 1项不符合扣 2 分。
2
危险化学品库（油库、油罐）
1.危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器库房的电气设施均应防爆。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距。有 1 项不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
4.油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。有 1 项不符合扣 2 分。
2
15 消防安全 （60）
管理 1.制订了消防安全管理制度，明确了部门、责任、方法、要求等。无制度扣 2 分。
2
2.建立了义务消防队，人员经过培训，并定期演练。抽查“四懂四会”。未建立义务消防队扣 2分，未培训、演练扣 2 分，不知道“四懂四会”扣 2 分。
4
3.建立了消防档案，明确了人员职责、重点消防部位、人员情况台账、应急演练记录等。有 1项不符合扣 2 分。
2
4.建立的消防监控（控制）室值班制度、巡查制度、交接班管理制度等。消防监控（控制）室值班、巡查、交接班记录。有 1 项不符合扣 2 分。
4
5.在易燃易爆场所动火作业是否完成了审批手续，现场监护是否符合要求。有 1 处不符合扣 2分。
2
火灾自动报警装置 1.报警系统是否完好，是否经专业机构进行了监测。监测机构是否具备相应的资质和条件。有1 处不符合扣 2 分。
2
2.控制中心设备是否完好；排风、烟装置是否完好。有 1 处不符合扣 2 分。
2
3.报警按钮等是否完好。有 1 处不符合扣 2 分。
2
4.烟、火感应器是否完好、有效。有 1 处不符合扣 2 分。
2
其他消防设施和器材 1.是否建立了消防设施、设备、器材台账，台账中能否显示所在部位。无台账，无法显示部位扣 4 分。
4
2.移动式灭火器材的配置是否合理。有 1 处不符合扣 2 分。
4
3.是否建立了消防设备、设施、器材的检查、维护、保养的台账。能体现灭火器、消防栓等的维护、更换记录。有 1 处不符合扣 2 分。
4
4.消防栓、水带、扳手是否正常，消防水泵是否正常运行。有 1 处不符合扣 2 分。
2
5.水泵、控制柜、阀门常开、常闭等标识等是否清晰。有 1 处不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
6.现场是否有乱接电线、使用大功率电器现象。有 1 处不符合扣 2 分。
4
7.配电箱内是否设置的过载保护和短路保护开关。有 1 处不符合扣 2 分。
2
应急疏散 1.常开、常闭式防火门是否进行了标识，现场状态是否和标识相符。有 1 处不符合扣 2 分。
4
2.防火门及附件是否损坏部位。有 1 处不符合扣 2 分。
4
3.疏散楼梯是否有障碍物堵塞、阻挡。有 1 处不符合扣 2 分。
4
4.应急照明是否运行正常，疏散标志设置是否设置明显、合理。有 1 处不符合扣 2 分。
4
16 交通安全 （24）
管理 1.建立了交通安全管理制度、驾驶员管理制度、车辆管理制度、应急预案等。缺 1 项扣 2 分。
2
2.是否对驾驶进行安全教育，并保存记录。无计划扣 2 分，无记录扣 2 分。
4
3.车辆检维修管理，外委单位是否具备相应的资质和条件。未收集资质材料扣 2 分。
2
4.驾驶员驾驶车辆是否与准驾车型一致；是否有违章、事故记录。有同责或主责以上事故记录扣 2 分。
2
车辆 1.行车前是否对车辆进行检查，是否有专用检查表。无检查表扣 2 分。
2
2.是否在每辆车上配备了灭火器、警示架和破窗锤等。每缺 1 样扣 2 分，损坏未更换扣 2 分。
4
3.车辆定期进行检查、保养工作；及时维修，不得带“病”行驶。未定期检查、保养扣 2 分。
4
4.车辆转向器、制动器、灯光装置、后视镜、刮水器等机件必须符合安全要求。外观完好无损，车容整洁。每 1 样损坏扣 2 分。
4
17 食品安全管理 （150）
管理 1.编制了关于食品安全管理的制度，并制订相应的操作规范。每无 1 项操作规范扣 2 分。
4
2.厨房工作人员应取得了当地食卫监督机构认可在有效期内的健康证。每 1 人无健康证扣 4 分。
4
3.二级单位是否成立了食品安全管理小组，并被员工知晓；小组成员是否清楚知道自己的角色和职责。未成立或成员不知晓职责扣 2 分。
2
4.厨房是否制订相应的操作（工作）流程和规范；禁止超服务许可范围经营。每少 1 项扣 2 分。
4
原料的采购与验收 1.原料的供应商都具备与所供应货物相匹配的资质和条件。出现 1 个供应商不符合扣 4 分。
4
2.原料入库前必须经过收货员的验收，验收的内容包含但不限于：检疫证、标签、QS/SC、温度的要求；合格后才准许入库。未验收直接入库扣 4 分。
4
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
3.可能存在农药残留的果蔬类货物，必须试验合格后才准许入库。未试验直接入库扣 4 分。
4
4.试验不合格的果蔬类货物制订了明确的后续处理流程。无处理流程扣 2 分。
2
用水安全 1.自备用水由专人管理，至少每半年经国家有关部门监测，符合饮用水水质标准。未按规定监测或监测不合格扣 4 分。
4
2.清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚。无标识扣 2 分。
2
防止交叉感染 1.不得在熟品操作区、精加工区域/房内开袋、配置、分装非即食原料、半成品。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.熟品台使用被生品污染的抹布；或是用被生品污染的抹布接触即食食品。有 1 项不符合扣 2分。
4
3.正在使用中的即食食品操作台受到不洁物/生品的污染。有 1 项不符合扣 2 分。
4
4.天花板是否干净是否有蜘蛛网，发霉或有冷凝水滴落。有 1 项不符合扣 2 分。
2
异物管理 1.厨房内的玻璃制品是否都加罩防护。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.不得使用钢丝球进行清洗工作。有 1 项不符合扣 2 分。
2
化学品管理 1.使用的清洁和消毒用品，应妥善保管并适当地储存和正确使用。未妥善保管扣 4 分。
4
2.配备了足够的清洁/消毒化学剂；制定有毒化学品使用、储存、标记的规章制度及安全技术说明书；清洁和消毒用品的使用方法应被使用者熟知。有 1 项不符合扣 2 分。
4
3.有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理；有专门场所、固定容器储存有毒化合物。无专人管理或无专门储存扣 2 分。
4
4.对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性等。无台账扣 2 分。
2
四害管理 1.采取适当措施，使厨房的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平；配置了灭蝇灯，在排水口、通风口、窗口等设置了挡蝇网，在厨房、库房入口设置了挡鼠板，在排水沟等设置了挡鼠网，在餐厅门口设置的风幕等设备。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.厨房、储存库、卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害。有 1 项不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
员工健康与卫生 1.手部是否有破损,若有破损是否得到合适处理（包扎后戴完好干净的手套）；手指甲修剪整齐、干净，且未涂指甲油。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.工作衣与工作鞋是否有脏污或大面积破损现象；发网、内帽、口罩穿戴是否符合要求，有无头发外露，身上有头发异物现象。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.工作区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象。有 1 项不符合扣 2 分。
2
4.员工在专用的洗手池中，按规定洗手，时间、方式正确；配备了洗手液；是否有工人在工作服上擦手或在地上拣东西以及接触废物垃圾后未按照要求重新洗手消毒。有 1 项不符合扣 2 分。
2
5.是否有人没有按照出入通道进出食品加工区域；是否有人将个人物品带入生产区域内；是否有非工作人员进入，且未被准许。有 1 项不符合扣 2 分。
4
6.更衣室内是否有食物残渣，在厨房内是否有人吃东西或吸烟。有 1 项不符合扣 2 分。
2
操作行为 1.食品或食品直接接触的容器是否直接接触地面。有 1 项不符合扣 2 分。
2
2.使用的各种设备、工器具是否干净卫生。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.对洒落、溢出的物料、馅料、半成品等是否及时清理。有 1 项不符合扣 2 分。
2
4.生产设备或容器上是否缠有铁丝、胶带、线绳现象,是否有铁锈、油漆脱落、发霉脏污现象。有 1 项不符合扣 2 分。
4
5.打扫卫生用工具是否与设备清洗用工具是否混用现象，工具是否有发霉、产生异味的现象。有 1 项不符合扣 2 分。
2
6.清洗工具是否干净卫生、指定摆放，生熟区工具是否混放。有 1 项不符合扣 2 分。
2
7.非食品接触的容器与食品接触容器是否分开清洗或存放；垃圾桶是否有盖，垃圾袋是否扎口；垃圾是否得到妥善处理是否有异味产生。有 1 项不符合扣 2 分。
2
8.冷、热菜温度控制＜10℃，或大于 60 摄氏度，在 2 小时内使用完毕。现有的温度计探针有效。有 1 项不符合扣 2 分。
2
9.变质\过期\其他疑似不安全食品等应存放在独立的区域或容器，并辨识“禁止使用”。有 1 项不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
10.每份餐食是否留样，并 48 小时后废弃；是否每样不少于 100 克。有 1 项不符合扣 2 分。
2
干杂库 1.原料堆放井然有序，根据原料类别归类整齐放置（非即食的原料放置在即食原料货架的下放）。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.原料放置在货架上，且离地至少 15cm，且离墙至少 20cm。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.储存的货物有遮盖物或密封包装，包装完好洁净，无破损、渗漏现象，产品的标签易见。有1 项不符合扣 2 分。
2
4.原料存放和使用保证先进先出，做到使用最先生产的原料，开封原料没有裸露，开口封闭。有 1 项不符合扣 2 分。
2
冷（冻）库 1.原料解冻区和储存区域有明显划分。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.解冻区域内的物料放置遵循即食和非即食分开存放的原则（非即食的原料放置在即食原料货架的下放）。有 1 项不符合扣 2 分。
3
3.存储区域内的物料放置遵循即食和非即食分开存放的原则（非即食的原料放置在即食原料货架的下放）。有 1 项不符合扣 2 分。
3
4.非即食区域内的原料蔬菜应放置在有包装原料货架的下方。有 1 项不符合扣 2 分。
4
5.原料、在解冻的、解冻后的物料在存放和使用中，保证先进先出，做到使用最先生产的原料。有 1 项不符合扣 2 分。
2
6.储存的货物有遮盖物或密封包装，包装完好洁净，无破损、渗漏现象产品的标签显而易见。有 1 项不符合扣 2 分。
2
7.原料放置在货架上，离墙壁 15cm,离地至少 15cm，离蒸发器 30cm。有 1 项不符合扣 2 分。
2
8.内部照明必须有防爆防护系统。有 1 项不符合扣 2 分。
2
9.必须有完整的温控与湿度控制系统，并能够保证温度湿度的实际数值相对于设定的偏差不大于 3%。有 1 项不符合扣 2 分。
2
10.内部墙壁设计必须使用不易产生脱落物质且能够防潮抗热的材料，对温度与湿度必须有相关记录。有 1 项不符合扣 2 分。
2
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
11.内部必须设置应急开关，且开关使用正常。有 1 项不符合扣 2 分。
4
18 作业安全 （80）
作业人员 1.作业人员应具备与作业类型相匹配的上岗许可证。有 1 项不符合扣 2 分。
5
2.特种作业人员持有效证件上岗作业。有 1 项不符合扣 2 分。
5
3.作业人员了解正在进行的作业可能存在的风险。有 1 项不符合扣 2 分。
5
作业许可 1.建立了危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：
危险区域动火作业、进入受限空间作业、清漂作业、高处作业、断路作业、其他危险作业。
有 1 项不符合扣 2 分。
5
2.现场上条款相关的作业按规定完成了审批程序，并能够查询。有 1 项不符合扣 2 分。
5
3.现在正在作业的工作方法符合审批程序中的要求。有 1 项不符合扣 2 分。
5
作业监护 1.在特殊作业环境或有特殊作业要求的岗位进行作业时应设置监护人。有 1 项不符合扣 2 分。
5
2.监护人应具备相关的知识和业务能力。有 1 项不符合扣 2 分。
4
作业行为 1.对“三违”行为的监控责任、方法、记录、考核等事项。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。有 1 项不符合扣 2 分。
2
3.应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。有 1 项不符合扣 2 分。
4
4.在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。有 1 项不符合扣 2分。
2
5.在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：
（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施。
（2）验电、放电。
（3）各相短路接地。
（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。
有 1 项不符合扣 2 分。
12
序号
考核项目
考核内容
考核办法
记录
标准分
实得分
6.危险化学品仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。有 1 项不符合扣 2 分。
5
7.在道路施工、公共设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。有 1 项不符合扣 2 分。
5
8.设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。有 1 项不符合扣 2 分。
4
9.其他作业风险。有 1 项不符合扣 2 分。
2
19 工作环境 （27）
管理 1.是否划分区域，明确责任人员，并赋予其职责和权限。有 1 项不符合扣 2 分。
4
作业环境 1.作业通道必须有足够宽度，并保持畅通。有 1 项不符合扣 2 分。
4
2.对现场的有序状态的要求是否包括但不限于：
（1）地面清洁，干净，无积水，定时清洁，清扫。
（2）周转箱清洁要求。
（3）产品/原料的标识要求。
（4）操作流程或方法要求。
（5）原料/产品安全搬运，周转，堆叠码放，装卸等。
（6）不合格品，废料处理要求。
（7）定时整理要求。
（8）其他与劳动纪律有关的要求，如禁止吸烟等。
有 1 项不符合扣 2 分。
11
3.是否确定原材料的储存和维护的环境要求，如温度，湿度，光照度，空气流动，清洁度，粉尘等。有 1 项不符合扣 2 分。
4
4.是否为操作者提供了良好作业环境，如温度，湿度，通风，照度，采光，噪声，工作地面等是否符合劳动卫生要求。有 1 项不符合扣 2 分。
4
说明：
1.本考核表适用于××××实业发展有限责任公司安全生产目标责任考核工作。
2.本考核表共设 19 个考核项目，分值分布，见下表：
序号
考核项目
标准分值
序号
考核项目
标准分值
1 否决性指标/控制性指标/目标分解、实施计划 一票否决/250/10 11 事件/事故管理 12 2 文件与记录 24 12 沟通 6 3 管理组织和职责 48 13 相关方管理 14 4 安全投入 22 14 生产设备设施 130 5 法律法规和其他要求 18 15 消防安全 60 6 能力与教育培训 30 16 交通安全 24 7 安全检查与 隐患排查、治理 24 17 食品安全 150 8 危险源管理 18 18 作业安全 80 9 职业健康管理 35 19 工作环境 27 10 应急管理 18 — — — 3.各二级单位和公司考核组应根据考核表中的有关要求，针对实际情况，如实进行考核。
4.本考核表采用累计扣分法，直到该项分值扣完为止，除项目特别说明外不得出现负分。
5.本考核表共计 1000 分，项目分值详见考核表；当未涉及表中的某些条款事，该项以零分计，并在总分中扣除；总分采用百分制计分，计算方法如下：
100 ×缺项考核内容分数之和 1000考核表得分二级单位季度考核得分 6.季度、年度考核分级标准：
考核得分≥95 分 95＞考核得分≥85 85＞考核得分≥75 考核得分＜75 优秀 良好 合格 不合格 7.本考核表由公司安委会办公室解释、修订。