XX县烟草专卖局（分公司）“十二五”发展规划
“十二五”时期是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是XX烟草提升卷烟结构，增加卷烟销量，实现跨越发展的攻坚时期。科学合理编制“十二五”规划，对统一认识，加快发展，实现卷烟上水平，税利保增长有重大意义。
一、“十一五”工作回顾
“十一五”期间，卷烟销量稳步增长，卷烟结构不断提升，2009年共销售卷烟21738.48箱，预计2010年达到23000箱，超计划1000箱；单箱销售收入2009年已经达到11261.23元，远远超出计划的8100元，卷烟销售结构明显提升；卷烟利润从2005年的1879万元，上升到2009年的5372万元，增长了近3倍。
卷烟销售网络进一步完善。机构设置，人员配置，工作机制适应现代网建要求，建立起了商流、物流、信息流、资金流四流贯通，专卖、营销、配送三线互补、互控、互监，新的网络和工作机制运行通畅。卷烟配送实现一库制，分拣到户、集中（二级）配送，一户一码；整合物流资源，优化配送线路，直接送货到户。卷烟物流实现统一呼叫，集中访销，通过终端机、烟Ｅ通等多种形式实现烟草产品网上订货、电子结算，目前，电子结算率已达到98％。
专卖管理工作进一步加强。以烟草专卖法律、法规和《刑法》的有关规定为依据，紧紧围绕“打假破网、内部监管”等主要工作任务，进一步加大市场管理力度，提高专卖管理水平，充分发挥了联合打假工作机制优势，通过一系列专项整顿治理，有效地打击了各种违法经营活动，维护了国家利益和消费者利益。
二、外部形势分析及内部条件预测
宏观形势前瞻：烟草行业正处在一个重要的发展时期，政治经济环境中不确定因素和潜在风险明显增多，烟草产品所具有的特殊性，决定了行业发展必将受到各方面更为严格的约束，作为发展中的烟草行业，肩负着专卖管理和生产经营的双重任务，担负着增加财政收入和适应消费、维护国家利益和消费者利益的双重使命，面临着促进行业发展和环境约束的双重压力。这就决定了我们必须用科学发展观武装头脑，指导实践，将其作为应对挑战、解决问题、谋划发展、提高水平的契机，切实增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。
县域经济分析：一是快速发展的经济、超前的消费观念为卷烟销售上档增量提供了有效空间。二是品牌培育有力，中高档烟的消费群体稳步扩大，为卷烟销售的结构提升奠定了市场基础。三是区域经济发展不均衡，卷烟结构提升有一定困难。经济较为发达的县城、魏庄与经济发展相对滞后的滩区和背河洼地区形成两极市场分化，低档卷烟仍主导着农村市场，给卷烟结构的提升带来一定的压力。
内部条件预测：人力资源方面，“十二五”期间将有5到10名大学生、复退军人等人才补给，专业人才持证率达到75%，为烟草行业的又好又快发展提供了人才保障。随着劳动用工制度改革的不断深入，行业内部的岗位设置、分类管理将更加科学，薪酬收入将更加合理，岗位职责、目标考核也会更加明晰。通过改革，建立起有效的激励制度，使企业能够快速地响应市场，使企业的全员劳动生产率能够明显的提高，努力营造一个充满生机与活力，员工积极性、创造性得到充分发挥的良好氛围，为XX烟草的跨越发展提供制度保障。
三、“十二五”指导思想及目标任务
“十二五”指导思想：
坚持以科学发展观为指导，贯彻落实县委、县政府政策方针，紧跟新乡市烟草专卖局（公司）战略步伐，围绕实现跨越发展目标任务，加强基础，狠抓规范，开拓创新，奋力赶超，突出品牌培育，加快结构转型，狠抓市场监管，强化内部监管，促进销量稳步增长、结构快速提升、管理严格规范，努力推进XX烟草各项工作再上新水平。
“十二五”目标任务：
卷烟销售量“十二五”期间增长10%，2015年争取达到25000箱以上；单箱值2010年计划为12700元/箱，“十二五”期间每年递增1000元，2015年争取达到18000元/箱；“十二五”末期利润力争达到1亿元。
专卖管理工作得到进一步加强。零售商户入网持证率达到100％；取缔私批大户，严厉打击制售假，加大追刑力度；市场无摆放无规定防伪标志卷烟；加强专卖队伍建设，提升执法管理水平；加大市场日常监管力度，落实“321”市场监管模式；紧盯卷烟货源投放，及时调整策略；加大内管工作力度，建立健全内部专卖管理监督长效机制；建立联合打假机制，提升打假破网水平；专销结合，增强控市能力；抓好重大节日期间的卷烟市场管理维护。
四、保障措施
围绕以上目标，制订七项保障措施。
第一，着力促进结构转型，提高卷烟销售质量
把卷烟销售结构的转型作为提升单箱收入的抓手，通过卷烟市场分析和重点骨干品牌的培育，拉动销售转型工作再上新台阶。采取针对性的营销策略做好高中低档卷烟的销售工作，在一、二类烟销售上下大功夫、下真功夫，把握好以下六个重点。
一是奖罚分明，加大考核力度。以月度、季度、年度下达的销售目标为基准，对客户经理严格考核。客户经理要发挥导向作用，特别是县城、魏庄、恼里的客户经理，要时刻关注销售结构，准确把握销售动向，及时调整策略，引导商户，让高档卷烟真正起到风向标的拉动效应。
二是乘势而上，紧抓销售旺季。牢牢抓住春节、中秋、五一、十一、升学、入伍等消费高档烟的契机，提前着手，科学合理调配高档货源，保证市场供应。
三是培育品牌，占领高端市场。重点培育南京（九五之尊）、冬虫夏草、黄金叶（名仕、大金元）、云烟（珍品）、苏烟等品牌，迅速占领高端市场。二类烟切入市场的品牌较少，要在利群、黄鹤楼等目前培育较好的品牌的基础上，加大其他品牌的培育力度，提高二类烟上柜率数量。要实时跟踪重点品牌市场动向，密切关注销售趋势，快速反应，及时制订针对性措施，确保销量稳步增长。
四是优化布局，做好三个细分。 “三个细分”，即细分品牌、细分市场、细分客户。细分品牌就是要认真梳理现有品牌，坚定不移地把20+10重点骨干品牌作为核心品牌，以核心品牌的成长，拉动其他品牌的增长。细分市场，就是要根据区域特点，制订不同的销售策略，对县城、魏庄、恼里，高档卷烟要优先投放，五类烟减半投放，并尽快取消县城五类烟的投放。细分客户就是要将客户划分为核心客户、重点客户和基础客户，各乡镇选择贡献度大的核心客户作为行业的旗帜店、特供户，以达到以点带面，拉动高档卷烟销售预期目标。
五是量化考核，确保上柜率。为确保“三个细分”达到实效，对重点品牌和重点价位的上柜率严格考核。
六是夯实基础，提高网建水平。村村通工程：实现每个自然村都有烟草服务网点。网上订货、配货：大力推进网上订货、配货工作，提高现代流通水平，确保完成任务指标。明码标价工作：2015年，明码标价率达到95%以上。
第二，加大专卖监管力度，维护良好市场秩序
一是加强专卖队伍建设，提升执法管理水平。首先要从思想教育入手，转变工作作风，牢固树立超常规、赶超型的发展理念。思想是行为的先导，只有转变思想，才能转变作风。专卖部门要真正做到一级做给一级看，一级带着一级干，使专卖全体人员形成思想上合心，工作上合拍，感情上和谐，心往一处想，劲往一处使的工作格局。其次，要进一步加强专卖人员法律法规培训。认真组织学习修改后的烟草专卖法以及真假烟鉴别和卷宗的规范制作等业务知识和技能，增强培训的针对性、有效性。真正建立一支政治上过得硬、作风上行得正、业务上拿得起，富有战斗力和创造力的专卖队伍。
二是加强市场日常监管力度，落实“321”市场监管模式。分区管理，分片包干，下达任务，责任到人。加大专卖人员的考核力度，充分发挥“腿勤、嘴勤、脑勤”的工作作风，对辖区乡镇内所有较大商场、宾馆、饭店、娱乐场所、名优烟酒店调查摸底，登记造册，掌握情况，做到明确责任、包干到人，实行月季考核，提出部分效益工资，按任务完成比例进行奖惩。
三是紧盯卷烟货源投放，及时调整策略。在卷烟货源供应偏紧，市场需求缺口较大时，一些假冒卷烟和相邻外地、市的带标卷烟就会乘虚而入，卷烟市场就会面临重大的威胁，这就要求我们专卖执法人员改变工作方法，打破正常工作时间，把守重要交通路口，分班循环作战，全方位控制市场。
四是进一步加大内管工作力度，建立健全内部专卖管理监督长效机制。按照市局制订的八项规范经营长效机制，建立和实施“监管流程化、突出痕迹化、体现精细化、促进规范化”的内部管理监督体系。坚持开展内管专项检查，依法加强对卷烟零售客户管理作为重点，加大检查监督力度，杜绝不规范经营行为发生。
五是建立联合打假机制，提升打假破网水平。要与公安、工商、交通部门密切配合，定期召开联席会议，对打假工作中存在的问题及时进行商讨解决。建立和完善情报网络和举报激励机制，做到“有报必查、有查必复、查获必奖”，充分调动群众举报的积极性，构建起警民、社区、零售客户、消费者全民打假网络体系。在联合打假和社会打假的基础上，把“端窝点、断源头、破网络，抓主犯”作为打假工作的重中之重，突出万元案件的查办。
六是专销结合，增强控市能力。要转变观念，实现由销售卷烟向做卷烟市场转变，由管市场向服务市场转变；要从强素质、提水平、夯实市场基础方面下功夫，力促卷烟销售实现新突破；要坚持严打违法和服务市场相结合，注重营造和谐市场环境；要坚持细分品牌、细分市场、细分客户，把个性化服务落实到实处；要认真分析预测市场，力争做到销售进度、销售结构双优化；要定期召开专销例会，深入分析市场情况，提出具体专销工作的思路和措施，通过信息反馈及时调整工作重点，做到信息共享、信息同步，真正实现专销对接。
七是抓好重大节日期间的卷烟市场管理维护。节假日期间，中高档卷烟消费、礼品烟的需求等都比较大，个别烟贩借此以假充真、以次充好，谋取不法利益。要充分整合公安、工商、交通等执法部门的力量，发挥好派出所、工商所、交通所触点下移的优势，密切配合，调查摸底，确定目标，重点检查名烟名酒店、中高档宾馆酒店、娱乐中心、大型超市商场等场所，对不法经营行为，发现一个，打击一个，始终保持对卷烟市场整治的高压态势，为销售工作保驾护航。
第三，全面加强企业管理，提高经济运行效益
一是切实加强全面预算管理。把全面预算管理作为财务管理的核心，以加强成本费用控制为重点，按照“科学、规范、从紧”的原则，进一步提高预算编制的科学性、执行的严肃性、考核的严格性，不断提升预算管理水平。二是扎实开展对标工作。坚持以创新管理和提升水平为主线，以“对比标杆、改进短板、总体提升、争创一流”为目标，保证对标工作深入开展。三是加强国有资产管理。对资产的购入、调配、转让或处置进行统一管理，提高资产利用率。开展资金安全检查工作，加强资金风险控制，认真落实“预算管理、收支分离、控查结合、监管有效”等制度，堵塞工作漏洞，消除资金安全隐患，杜绝国有资产流失。
第四，提高队伍建设水平，强化改革发展保证
建立教育培训机制。重点抓好专卖人员和营销人员的教育培训，认真做好职业技能鉴定工作。建立科学的人才评价机制。完善业绩评价指标体系，以职业标准为依据，以岗位业绩为导向，以提高操作水平为关键，重点考核专业技术人员的贯彻执行能力，加快培养一批技术技能型、复合技能型人才队伍。建立科学的选人用人机制。改革静态的选人用人机制，建立能上能下、能进能出的长效用人机制。完善激励保障机制。深化劳动用工分配制度改革，“凭能力获岗位，以业绩论英雄”。
第五，推进党风廉政建设，争创“四好”领导班子
针对党风廉政建设的新形势、新情况、新问题，扩宽工作思路，突出“四个坚持”，落实廉政举措。一是坚持不懈扎实推进惩防体系建设，把推进惩防体系建设作为反腐倡廉建设的重点，发挥反腐倡廉思想教育的基础作用；二是坚持不懈落实党风廉政建设责任制，把责任制作为必须遵守的政治纪律和从制度层面保证任务落实的重大举措来抓，将党风廉政建设纳入工作目标管理，与业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，形成齐抓共管的良好局面；三是坚持不懈抓好干部队伍作风建设，加强思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风建设，发挥好领导干部的表率作用，带头树立廉政形象；四是坚持不懈提高有效监督的能力，不断提高发展党内民主、维护党员权利的能力，不断提高协助党组加强党风建设和组织协调反腐败的能力，真正把加强党的执政能力建设的要求落到实处。
争创“四好”领导班子，提高班子的科学决策能力，增强班子凝聚力，发挥班子的战斗堡垒作用，要按照“政治坚定、求真务实、开拓创新、团结协作”的要求，落实责任、建立机制、强化监督，做到“四个着力”：一是着力提高班子成员综合素质，结合县委开展的“良心、人品、官德、责任、奉献”主题教育活动，大兴学习之风，加强理论武装，坚持中心组理论学习，不断提高班子的政治素质。二是着力发挥班子的整体功能，加强民主集中制，定期召开民主生活会，不断改进工作作风。三是着力打造烟草品牌，加强企业文化建设，增强企业凝聚力和影响力。四是着力构建责任烟草，自觉践行“两个至上”，彰显企业社会责任。
第六，激活企业员工活力，推进劳动用工制度改革
依据《国家烟草专卖局关于进一步深化烟草行业收入分配制度改革的意见》（国烟人【2007】24号）、《河南省烟草专卖局（公司）关于市级局（公司）用工分配制度改革的实施意见》（豫烟人【2009】30号）等文件要求，进一步深化用工分配制度改革，严格落实上级工作安排，认真贯彻劳动用工制度改革相关政策，加快由传统人事管理向以人力资源开发管理为主的现代人力资源管理的转变，建立充满生机与活力的用工分配制度；推进用工分配走向科学化、规范化和制度化，促进员工队伍整体素质的提高，发挥人力资源管理在企业管理中的核心战略作用。
通过构建科学的岗位管理体系、薪酬管理体系和绩效管理体系，最大限度地调动员工工作积极性和激发员工潜能，实现员工的全面发展，形成“比、学、赶、超”的良性竞争氛围，使企业发展始终保持旺盛的生命力。
第七，以人为本和谐发展，确保安全信访稳定
落实安全生产责任制，坚持以人为本，以构建和谐烟草为目标，坚持“安全第一，预防为主”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，把落实安全生产责任制作为各项工作的重中之重。明确各岗位安全责任，把各项安全责任目标进行量化、细化、深化，层层分解，目标到人，并纳入日常工作目标考核之中。在车辆安全管理方面，认真落实《道路交通安全法》和上级制定的机动车辆交通安全管理规定的内容，坚持依法管理，从严管理。重视防盗抢工作，加强对卷烟仓库、配送车辆、现金、物资等重点部位的防盗抢工作，制定切实可行的安全防范措施，努力改善人防、技防条件，增加防范能力，严格落实各项值班、带班、查岗、巡逻制度，强化送货人员的安全防范意识和自防自救能力，确保商品、人员安全。
继续把维护稳定作为首要的政治任务，毫不放松地做好信访稳定工作，切实做到“思想不松”；进一步完善措施，解决突出问题，畅通信访渠道，加强源头预防，切实做到“力度不减”；进一步强化责任，严格落实责任制，强化责任追究，切实做到“标准不降”。
五、2020年长远规划
卷烟销量稳定，结构大幅度提高，卷烟市场净化，规范有序，职工综合素质明显增强，基础建设和网建、配送、物流现代化水平进一步提高，专卖体制下的烟草行业充满生机。
二○一○年六月二十日